报账注意事项

一、报账规定

1.发票名称必须写“伟德BETVlCTOR1946”，不能写个人或学院，纳税人识别号填写统一社会信用代码：1245 0000 4985 009929。

2.发票要注明具体物品的名称、数量、单位和单价，如无法注明，请由开票单位提供发票清单。

3.各商场、超市购买办公用品等均须提供收银台开具的原始购物明细清单，如果开票单位回收原始小票，请务必提前拍照后打印出来附在发票后面。

4.A4纸打印的电子发票在发票背面中间需有经办人、验收人（或证明人）、负责人签字。

5.小于A4纸的发票应按阶梯状分类整齐地贴在“伟德BETVlCTOR1946原始凭证粘贴单”上，写清楚单据张数和金额，由经费项目负责人、经办人和验收人签字。发票不允许贴在粘贴单装订线的左边，票不能贴在票的上面，以免票面信息被粘住看不见，每张发票都要贴在粘贴单上。

6.U盘、硬盘单价200元以上，以及单价在大于等于500元的易耗品，到设备处办理低值易耗品登记手续并在发票上加盖“低值易耗品”印章。

7.当年的票当年报销，只有最后一个季度的发票可以跨年到下一年的第一个季度报销。

二、注意事项：

差旅费

1.出差前须按规定填写“伟德BETVlCTOR1946出差审批表”并履行相关审批手续。

2.从财务预约系统的“差旅费”预约。

3.住宿费发票请注明天数，如无法注明，请提供住宿单位开具的住宿清单。

4.参加会议或培训请附上会议通知或培训通知，交纳会议注册费或培训费的请和差旅费一起报销。

5.500元以上的费用应采用银行转账或公务卡方式结算，不得以现金方式支付；刷公务卡需在系统进行公务卡消费认证。

6.在职在编人员乘坐飞机的应购买公务票，通过其他途径购买非公务票的，应当事前打印购买当日低于政府采购机票管理网站票价的截图证明。

7.特殊情况：自驾、租车、无住宿等需要说明的特殊事项审批，填写“伟德BETVlCTOR1946特殊事项审批表”，由经费项目负责人和单位负责人共同审批签字加盖公章。

专家咨询费

1.专家咨询费开支标准：参照高级专业技术人员1500-2400元/人/天（税后）、其他人员900-1500元/人/天（税后）。

2.预约后需到科技处签字盖章。

专利费

1.提供专利收费通知。

2.预约单拿到科技处认定专利权属，处长签章、盖科技处章。

3.滞纳金不能报。

学术报告、讲座劳务费标准

副高几以下：2000元/天；

正高人员：4000元/半天；

院士：6000元/半天；

不足半天按小时折算。

公务接待

在单位食堂用餐，省部级每人160，司局级每人120，处级以下每人90元/天、人。

报账准备材料

1.公务接待审批表

2.公务接待清单

3.邀请函或公函

4.发票

外币报账准备材料

1.外文发票原件（Invoice/Receipt）,经费卡负责人、经办人、验收人签字

2.中文翻译件（翻译人签字，加盖学院公章）

3.支付记录（请用记号笔划出相应付款记录）

4.金额可填实付人民币金额，若无，直接填写外币金额，出账时按付款当天汇率折算

附件3

自治区本级党政机关国内各省、自治区、直辖市

差旅住宿费标准细化表

单位：元/人.天

使用科研经费出差住宿标准上浮25%

附件4